一、部门基本概况

1、职能职责

（一）主管全县党的纪律检查工作；

（二）主管全县监察工作；

（三）负责检查并处理党员干部违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；

（四）负责调查处理行使公权利的公职人员违反国家政策、法律、法规以及违纪的行为；

（五）监督检查关于作风建设规定执行情况；

（六）承办市纪委、市监委和县委交办的其他事项等。

2、机构设置（包括单位性质、单位内设股室和单位人员编制情况）

单位独立机构编制数1个，独立核算机构1个。单位共设立了（如办公室、党风政风室、案件审理室）等15个内设科室。单位实有行政编制98人，全额拨款事业编制8人。

二、部门预算单位构成

慈利县纪委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有慈利县纪委部门本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算，2021年年初预算数1297.61万元，其中，一般公共预算拨款1297.61万元，无政府性基金预算、国有资本经营预算，纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入、上级补助收入、其他收入。收入较去年减少120.52万元，主要是本年取消纳入预算管理非税收入145万元。

2、支出预算，2021年年初预算数1297.61万元，其中，一般公共服务1078.89万元，社会保障和就业支出98.92万元，卫生健康支出49.67万元，住房保障支出70.13万元。支出较去年减少120.52万元，主要是一般商品和服务支出中减少172.5万元，工资福利支出增加37.21万元。

四、一般公共预算拨款支出情况

2021年一般公共预算拨款支出1297.61万元，其中：基本支出1081.61万元，项目支出216.00万元。相比上年预算数1418.13万元减少120.52万元，增减变化原因：本年取消纳入预算管理非税收入145万元，增加工资福利支出37.21万元。

具体安排情况如下：

1、基本支出

2021年年初预算数为1081.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出

2021年年初预算数为216.00万元，项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。具体项目明细：项目名称：乡镇纪委专项工作经费，金额58万元；纪检津贴38万元；办案经费100万元；内网维护专项经费20万元。

五、政府性基金预算拨款支出情况

慈利县纪委2021年政府性基金预算拨款支出总计0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，事业单位经营服务支出0万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元，结转下年资金0万元。较上年支出增加/减少0万元，主要原因没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算拨款支出情况

慈利县纪委2021年国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较上年支出增加/减少0万元，主要原因没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款242.5万元，比上年预算减少172.5万元，下降42%，增（减）原因：主要原因是压减一般性支出，导致机关运行经费预算减少，人均经费从3万元标准减少至2.5万元。

2、“三公”经费预算

本部门2021年“三公”经费预算数40万元，其中，公务接待费20万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元）。比上年“三公”预算数 120万元减少80万元，降低66.67%，减（增）主要原因是：进一步加强公务接待管理，严格控制公务接待费用；

3、政府采购情况

本部门2021年政府采购预算总额0万元，其中：采购货物0万元、采购工程支出0万元、采购服务支出0万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日本单位的固定资产期末数645.79万元，其中：专用设备总价值145.27万元，房屋总价值0万元，无形资产总价值0万元。本单位年末共有车辆7辆；单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0 台。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1297.61万元，其中，基本支出1081.61万元，项目支出216.00万元。

八、名词解释

1、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。