第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置和决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表 （公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分：单位概况
一、部门职责
（一）主管全县党的纪律检查工作。协助同级党委贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。监督辖区内党委党组落实党风廉政建设主体责任，落实纪检监察机关监督责任。
（二）主管全县监察工作。负责贯彻中、省、市、县有关监察工作的决定，对行使公权力的公职人员监督全覆盖。
（三）负责检查并处理党员干部违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的案件。
（四）负责调查处理行使公权力的公职人员违反国家政策、法律、法规以及违纪的行为，做出撤职及撤职以下的政务处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)；受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告，受理监察对象不服政务处分的申诉。
（五）监督检查关于作风建设规定执行情况；查处党风政风行风建设中损害群众利益的违纪违规问题。
（六）承办市纪委、市监委和县委交办的其他事项等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。慈利县纪委内设机构包括：办公室、组织部、宣传部、案件管理室、案件审理室、信访室、信息中心、党风室、干部监督室、六个纪检监察室、十个派驻纪检监察组。
（二）决算单位构成。慈利县纪委2019年部门决算汇总公开单位构成包括：慈利县纪委本级。
第二部分：2019年度部门决算表 （公开表格附后）
第三部分：2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收、支总计2809.68万元，比上年增加1380.89万元，增长96.65%。原因主要是主要变动原因为本年度因单位整体搬迁，机关大院整修支出226万元；根据办案需要，新增技术保障室1个，谈话室6个及相关办案设备共计45.54万元，全年采取"留置"措施，留置费用及其他办案支出增加180万元；本年度下乡差旅费提标，导致差旅费增加较大；新购小车2辆，增加公车经费支出54.73万元。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入2757.56万元，其中财政拨款收入2636.61万元，占本年收入95.61%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入 0万元，占本年收入0 %；其他收入120.95万元，占本年收入4.39%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出2809.68万元，其中基本支出1661.84万元，占本年支出的59.15%；项目支出1147.84万元，占本年支出的40.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计2688.74万元，比上年增加1207.82万元，增长81.56%。原因主要是本年度因单位整体搬迁机关大院整修；本年度下乡差旅费提标，导致差旅费增加较大；新购小车2辆，增加公车经费支出54.73万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年一般公共预算财政拨款支出2688.74万元，占本年支出的95.7%，比上年增长81.56%。原因主要是本年度因单位整体搬迁机关大院整修；本年度下乡差旅费提标，导致差旅费增加较大；新购小车2辆，增加公车经费支出54.73万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类，一般公共服务支出2532.29万元，占94.18%；社会保障与就业支出99.10万元，占3.69%；卫生健康支出23.78万元，占0.88%；住房保障支出33.57万元，占1.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算数974.11万元，支出决算数2688.74万元，完成年初预算的276.02%。决算数大于预算数的原因是本年度因单位整体搬迁机关大院整修；本年度下乡差旅费提标，导致差旅费增加较大；新购小车2辆，增加公车经费支出54.73万元。
具体到项级科目的情况：
（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算594.72万元，年初预算495.46万元，完成年初预算的120.03%，决算数大于预算数的原因是本年度下乡差旅费提标。
（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算1014.84万元，年初预算186万元，完成年初预算的545.61%，决算数大于预算数的原因是本年度因单位整体搬迁机关大院整修。
（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）支出决算100万元，年初预算100万元，完成年初预算的100.00%。
（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出决算33万元，年初预算33万元，完成年初预算的100.00%。
（5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出决算786.53万元，年初预算0万元，决算数大于预算数的原因是本年度因单位整体搬迁机关大院整修，"留置"费用支出。
（6）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）支出决算3.2万元，年初预算3.2万元，完成年初预算的100.00%。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算98.14万元，年初预算98.14万元，完成年初预算的100.00%。
（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算0.96万元，年初预算0.96万元，完成年初预算的100.00 %。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算23.78万元，年初预算23.78万元，完成年初预算的100.00%。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算33.57万元，年初预算33.57万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1540.90万元，占本年一般公共预算财政拨款支出2688.74万元的57.31%。其中人员经费1398.40万元，占基本支出的90.75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金等；日常公用经费142.50万元，占基本支出的9.25%，主要包括办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
2019年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出97.83万元，年初预算110万元，完成年初预算的88.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是降低车辆购置费用标准，节约公务接待；决算数比2018年减少22.57万元，减幅18.75%，主要原因是厉行节约，减少公务接待；减少公务用车运行维护费用。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务用车购置及运行费82.43万元（其中：公务用车购置费54.73万元；公务用车运行维护费27.70万元），完成年初预算90万元的91.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是降低车辆购置费用标准，减少公务用车运行维护费用 ；决算数比 2018年减少7.97 万元，原因是减少公务用车运行维护费用。
公务用车购置费54.73万元，完成年初预算60万元的91.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是降低车辆购置费用标准，决算数比 2018年增加4.33万元，原因是配置商务车一辆，价格较小轿车偏高。
公务用车运行维护费27.70 万元，完成年初预算30万元的92.33%，主要用于车辆维修保养、过路过桥费、燃油费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车运行维护费用，决算数比 2018年减少12.3 万元，原因是减少公务用车运行维护费用。
3、公务接待费15.40万元，完成年初预算20万元的77.00%，主要用于公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制用餐人数和标准，决算数比 2018年减少14.6万元，原因是厉行节约，严格控制用餐人数和标准。
其中：（1）国内公务接待费支出15.40万元，国内公务接待共167批次、676人次。
（2）国（境）外接待费支出0万元，国（境）外（含港澳）来访团组共0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度无政府性基金预算收入支出 。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）支出总体情况
2019年本部门支出2688.74万元，人员经费主要用于本单位在编在职工作人员的基本工资、津贴补贴、奖金发放、社会保障缴纳等方面；日常公用经费主要用于单位所需办公费、水电费、差旅费、购置办公用品、扶贫支出和培训费等方面的开支。
2019年度本单位年初预算"三公经费"110万元，实际支出"三公经费"97.83万元，其中公务接待费15.40万元；公务用车购置及运行维护费82.43万元，其中公务用车购置54.73万元，公务用车运行维护27.70万元。"三公"经费支出均按照财政要求严格执行。
（二）大额资金实际使用情况分析
大额资金支出合计733万元，使用项目分别为：派驻派出机构（乡镇纪委专项工作经费）33万元，已拨付至26个乡镇及新城区纪委；大案要案查处100万元，用于支出大要案办理、留置人员各项费用支出；纪委内网维护20万元，用于支付内网系统维护费用，保证全县纪检监察系统的安全及保密性；乡镇纪委规范化建设180万元，已拨付至各乡镇纪委，用于建设标准化谈话室等支出；购置执法车辆50万元，本年新购置公务用车2辆；办公楼维修350万元，用于搬迁后办公大楼、食堂的维修改造支出及标准化谈话室的建设支出。其中，乡镇纪委规范化建设资金已全额拨付至各乡镇纪委。
（三）绩效管理开展情况
我委制订了财务管理制度，对于资金管理内部控制、机关财务管理内部控制等方面对费用的开支提出了具体的要求，在日常公用经费管理和项目资金管理上严格按照机关制度执行，财政部门也对经费的使用进行了监督和检查。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2019年度机关运行经费支出142.5万元，比2018年增加25.98万元，增长22.69%。主要原因是单位整体搬迁，购置办公用品。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费8.03万元，用于召开全县纪检监察业务会议，人数500人，内容为传达各级纪检监察工作会议精神，部署年度工作、对我县纪检监察工作评议；开支培训费19.86万元，用于开展纪检监察业务培训，人数300人，内容为纪检监察业务知识等；举办三八、春节、篮球赛、辩论赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支56万元，主要是春节晚会、各项工会活动、市纪委组织的辩论赛、篮球赛等。
（三）政府采购支出情况。 2019年度政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（四）国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日，我单位共有车辆7辆，其中：副部级及以上领导用车 0辆；主要领导干部用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车7辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分、名词解释
（一）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：是指单位取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（五）上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（六）基本支出：是指单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
（七）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（八）工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。
（九）商品服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）"三公"经费：是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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