2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、主要职责：
（一）主管全县党的纪律检查工作。
（二）主管全县监察工作。
（三）负责检查并处理党员干部违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉
（四）负责调查处理行使公权利的公职人员违反国家政策、法律、法规以及违纪的行为
（五）监督检查关于作风建设规定执行情况
（六）承办市纪委、市监委和县委交办的其他事项等。
2、机构设置情况：单位独立机构编制数1个，独立核算机构1个。单位共设立了（如办公室、财务室）等13个内设科室。
二、部门预算单位构成：本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2019年年初预算数974.11万元，其中，一般公共预算拨款974.11万元，政府性基金预算拨款 万元，纳入专户管理的非税收入 万元。收入较去年增加184.19 万元，主要原因是新增人员工资福利支出增加。
（二）支出预算，2019年年初预算数974.11 万元，其中，，一般公共服务 841.09万元，公共安全 万元，教育万元，社会保障和就业支出 99.45 万元，卫生健康支出 万元，交通运输支出 万元，商业服务业等支出 万元，住房保障支出33.57 万元，粮油物资储备支出 万元，支出较去年增加184.19万元，主要是新增人员基本工资及基本运转经费增加184.19万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入974.11万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为655.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为319万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：1、单位基本运转经费166万元；2、内网维护20万元；3、办案专项经费100万元；4、乡镇纪委工作专项经费33万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况：2019年预算安排机关运行经费一般公共预算拨款166万元，比2018年预算增加76 万元，增长45%，增长原因：机构改革，人员增加。
2、2019年“三公”经费情况：2019年“三公”经费预算数为57万元，其中，公务接待费27万元，公务用车购置及运行费30万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少3万元，减少的原因：厉行节约压缩开支 。
3、国有资产占用情况（必须有数据）
（1）截至2018年12月31日，我单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车0 辆。
（2）单价50万元以上通用设备 台（套）；单价100万元以上专用设备 台（套）。
（3）现存办公桌、椅70套，电脑台式72台、手提18台，资料柜 个，打印机22台，打印复印一体机5台，保险柜 个。
4、政府采购情况
2019年部门纳入政府采购预算总额元。其中2019年纳入政府采购项目名称： ，预算金额 万元；（列到项目明细）
5、2019年度本单位绩效管理情况说明：2019年实现财政资金项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款 974.11万元，其中基本支出 655.11 万元、项目支出 319 万元（具体详见单位整体支出绩效目标申报表和部门项目支出绩效申报表）
六、相关名称解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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