目录
第一部分武陵源区纪委监委单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表(公开表格附后)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
武陵源区纪委监委单位概况
一、部门职责
（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委、市纪委及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委、党工委），各乡（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（三）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省纪委省监委、市纪委市监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监督，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（五）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（六）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；起草制定或者修改本区纪检监察制度规定，参与起草制定本区相关规范性文件。
（七）负责协调落实市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜；加强对全区反腐败国际追逃追脏和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
（八）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构、乡（街道）纪检监察机构、区管企业和学校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。
（九）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。武陵源区区纪委监委内设机构包括：办公室、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、技术保障室；所属事业单位1个，为谈话点管理服务中心；派驻机构6个，分别为驻区委办纪检监察组、驻区政府办纪检监察组、驻区委政法委纪检监察组、驻区财政局纪检监察组、驻区住房和城乡建设局纪检监察组、驻区农业农村局纪检监察组；区委巡察机构3个（巡察办，2个巡查组）。
（二）决算单位构成。武陵源区纪委监委2019年部门决算汇总公开单位构成包括：武陵源区纪委监委单位本级。
第二部分
部门决算表（公开表格附后）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1700.83万元。与2018年相比，增加303.29万元，增长（减少）21.70%，主要是因为2019年度审查调查大要案件办理数大幅增加，日常及专项监督检查工作大量增加，人员经费特别是差旅费用标准有所提升，且进行了乡街道谈话点的改造。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1370.88万元，其中：财政拨款收入1361.09万元，占99.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.79万元，占0.71%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1566.31万元，其中：基本支出1008.45万元，占64.38%；项目支出557.85万元，占35.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1690.34万元，与2018年相比，增加306.35万元,增长22.14%，主要是因为2019年度审查调查大要案件办理数大幅增加，日常及专项监督检查工作大量增加，人员经费特别是差旅费用标准有所提升，且进行了乡街道谈话点的改造。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1455.88万元，占本年支出合计的92.95%，与2018年相比，财政拨款支出增加473.62万元，增长48.23%，主要是因为2019年度审查调查大要案件办理数大幅增加，日常及专项监督检查工作大量增加，人员公用经费特别是差旅费用标准有所提升，且进行了乡街道谈话点的改造。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1455.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1313.74万元，占90.24%；社会保障和就业（类）支出71.52万元，占4.91%；卫生健康（类））支出29.94万元，占2.06%；住房保障（类）支出40.69万元，占2.79%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为764.48万元，支出决算数为1455.88万元，完成年初预算的190.44%，其中：
1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为313.03万元，支出决算为675.64万元，完成年初预算的215.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算编制不科学，人员经费及行政经费大幅增加，年初预算数严重不足。
2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为155.50万元，支出决算为269.27万元，完成年初预算的173.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算编制不科学，且审查调查大要案办理、日常及专项监督检查大幅增加，年初预算数严重不足。
3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大要案查处（项）。
年初预算为100.00万元，支出决算为278.60万元，完成年初预算的278.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算编制不科学，且审查调查大要案办理大幅增加，年初预算数严重不足。
4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算编制不科学，未预算此项支出。
5、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。
年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。
6、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算为40.00万元，支出决算为72.48万元，完成年初预算的181.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算编制不科学，且审查调查大要案办理、日常及专项监督检查大幅增加大幅增加，年初预算数严重不足。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为82.52万元，支出决算为71.52万元，完成年初预算的86.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算编制不科学，年初预算数严重不足。
8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为29.74万元，支出决算为29.74万元，完成年初预算的100.00%。
9、卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算编制不科学，未预算此项支出。
10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为100.69万元，支出决算为40.69万元，完成年初预算的40.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制不科学，年初预算数较大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出907.82万元，其中：人员经费872.95万元，占基本支出的96.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费34.87万元，占基本支出的3.84%，主要包括办公费、印刷费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为7.54万元，完成预算的62.83%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%。
公务接待费支出预算为8.00万元，支出决算为4.92万元，完成预算的61.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算的不准确以及执行过程中的调整，与上年相比减少3.74万元，减少43.19%,减少（增长）的主要原因是加大了对“三公”经费的控制力度。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为2.61万元，完成预算的65.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算的不准确以及执行过程中的调整，与上年相比减少1.16万元，减少30.77%,减少的主要原因是加大了对“三公”经费的控制力度。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.92万元，占65.34%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.61万元，占34.66%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。
2、公务接待费支出决算为4.92万元，全年共接待来访团组40个、来宾170人次，主要是省、市纪委监委领导来区检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.61万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费2.61万元，主要是燃油、修理和过路过桥费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入49.18万元；年初结转和结余51.45万元；支出99.93万元，其中基本支出99.93万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.71万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等：2019年，区纪委监委积极开展预算绩效管理，完成了预算绩效目标，全年共立案查办违纪违法案件30件30人，违纪违法人员均受到了党纪政务处分。查处了市纪委监委指定管辖的张家界华瑞资产经营管理公司原党总支书记、老道湾旅游旅游开发有限公司原董事长杨万均受贿、滥用职权案，张家界西线旅游有限公司原董事长张世钧行贿案，慈利县委宣传部干部林杰受贿案，以及工程承包商杨次平行贿案，杨万均、张世钧被移送检察机关审查起诉。纪检监察宣传工作也取得了很好成绩，在国家级、省级、市级多家宣传媒体发表了大量的理论及宣传文章，大力宣传推介了我区纪检监察工作。通过大力开展日常及专项监督检查工作，使广大人民群众反映强烈的干部作风等问题得到了有效治理。以上工作成绩的取得，离不开各项经费的有效保障，从全年部门整体支出情况看，实现了支出的经济性、效率性、有效性和可持续性。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出34.87万元，比年初预算数减少123.63万元，降低78%。主要原因是：年初预算不够科学准确，预算数较大，年中执行过程中加大了管控力度。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费4.65万元，用于召开纪检监察干部业务培训会议，人数60人，内容为学习中纪委纪检监察业务18门培训业务课，活动计划为每周五，全体纪检监察干部60人参加培训会议，共召开18次，会议费预算为5万元；开支培训费5.66万元，用于开展干部能力素质提升培训，人数60人，内容为接受国内知名大学教授为期一个星期的授课，活动计划为到浙江大学进行培训，培训费预算为10万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额80.76万元，其中：政府采购货物支出22.00万元、政府采购工程支出58.76万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
八、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。
九、商品服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
十一、“三公”经费：是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十四、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十五、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。
十六、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
十七、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
十八、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十一、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。
二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告：
武陵源区纪委监委
2019年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门基本情况。
区纪委监委是主管全区纪检监察工作的党政机关，内设办公室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、党风政风监督室、案件审理室等部门。2019年度编制数51，年末实有人数48人，年末人员编制数均较2018年度增加3人，年末实有人数无变化。主要原因是机构改革增加了编制数。2019年，区纪委监委坚持以纪律审查、监察调查、纪检监察信息宣传等工作为重点，各项工作均取得了较好成绩。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
2019年，区纪委监委经费支出总计为1566.31万元，其中，工资福利支出872.95万元，商品和服务支出501.01万元，对个人和家庭补助支出84.04万元，办公设备购置支出80.76万元，其他支出27.54万元。
二、部门整体支出资金管理及使用情况
（一）基本支出
2019年，区纪委监委加强对基本支出的管理，全年基本支出共1008.45万元，其中，工资福利支出872.95万元，商品和服务支出134.43万元。特别是加强了对“三公”经费的管控，全年“三公”经费支出7.53万元，其中，公务用车运行维护费支出2.61万元，公务接待费支出4.92元。
（二）项目支出
2019年，区纪委监委办案项目支出557.85万元，其中，商品和服务支出366.57万元，对个人和家庭补助支出84.04万元，办公设备购置支出80.76万元。在项目支出资金的使用中，我们做到了既充分保证审查调查工作的经费需要，又严格贯彻执行了厉行节约的相关规定。
三、部门整体支出绩效情况
2019年，积极开展各项工作，纪律审查、监察调查工作全年共立案查办党政纪案件30件30人，其中由市纪委监委指定管辖，我委办理了张家界市华瑞国有资产经营管理有限公司公司党总支书记、老道湾旅游开发实业有限公司董事长杨万均、张家界西线旅游开发有限公司总经理张世鈞、慈利县委宣传部干部林杰及工程公司经理杨次平等4件行贿、受贿、滥用职权案，先后留置4人。监督检查、信访、案件审理、案件监督管理、办公综合、信息宣传、财务后勤等各项工作均取得了较好成绩。
2019年，因人员调动频繁，人员经费支出增加；又因留置案件增多、乡街道谈话点改造、中纪委确定今年为教育培训年，教育培训活动增加等原因，造成2019年总支出及各项支出增加较多。2019年全年经费支出总计1566.31万元，在2018年经费总支出1048.61万元的基础上，增加了49.37%；工资福利支出872.95万元，在2018年工资福利支出712.53万元的基础上，增加了22.51%；商品和服务支出501.01万元，在2018年商品和服务支出292.08万元的基础上，增加了71.53%；公务接待费支出4.92万元，在2018年公务接待费支出8.66万元的基础上，减少了43.19%。从全年部门整体支出情况看，实现了支出的经济性、效率性、有效性和可持续性。
四、存在的主要问题
主要是在财政拨款收入方面，财政部门给我委安排的财政拨款相对不足，特别年初预算严重不足，需申请追加大量资金，才能基本保证我委开展各项工作的资金需求，这方面矛盾有待进一步改善。
五、改进措施和有关建议
希望财政部门做好调查研究，强化财政预算与部门预算的衔接，增加我委财政拨款年初预算，为我区纪检监察工作提供必要经费保障。同时，我委应进一步加强部门整体支出的绩效评估工作，突出资金使用的经济性、效率性、有效性和可持续性。
六、报告附表
（一）部门整体支出绩效评价指标表
（二）部门整体支出绩效评价基础数据表
中共张家界市武陵源区纪律检查委员会
张家界市武陵源区监察委员会
2020年7月29日
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