一、部门基本概况

（一）职能职责

区纪委、区监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职能，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。

（二）机构设置

我单位机关内设有8个室（办公室、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室、技术保障室）和1个下属事业单位（谈话点管理服务中心）。自2017年10月，按照上级指示精神，新增区委巡察办1个，巡察组2个，派驻纪检组6个。

目前，我单位现有编制49个，其中行政编制45个，事业编制2个，机关后勤编制2个，现在编在岗人员48人。退休1人，提前退休1人。

二、部门预算单位构成

张家界市武陵源区纪委监委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有武陵源区纪委监委本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数1072.76万元，其中，一般公共预算拨款764.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入308.28万元。收入较去年增加150.15万元，主要是因为机构改革，人员增加。

（二）支出预算：2019年年初预算数1072.76万元，其中，一般公共服务859.81万元，社会保障和就业支出82.52万元，卫生健康支出29.74万元，住房保障支出100.69万元。支出较去年增加150.15万元，主要是因为机构改革，人员增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入764.48万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为624.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为140万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：纪委、监察委办案专项经费支出100万元，主要用于办案工作经费等方面；作风督查、巡察经费支出40万元，主要用于督查巡察工作等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款279万元，比2018年预算增加13.91万元，上升5.2%，主要是因为机构改革，人员增加。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为16万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

（三）政府采购情况

2019年区纪委监委政府采购预算总额60万元，其中，设备预算60万元。

六、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2019年武陵源区部门预算公开和报告表