一、单位基本情况
1、机构情况：区纪委监委内设办公室(调研法规室)、组织部、宣传部（纪委监察局信息中心）、党风政风监督室、信访室、案管室、审理室、六个纪检监察室及9个派出纪检组共22个副科级职能部、室、组。
2、人员编制及实有人员情况:我委机关核定编制共计105名。其中：行政编制96名，行政工勤2名，事业编制7名（实有4名）。公益性岗位2人，退休6人，遗属1人。
3、固定资产（车辆及办公用房情况）：区纪委监委现有位于张家界市永定区人民政府区治大院东区五楼办公用房456平方米，租用尚东御园天旅投四楼办公用房500平方米。我单位现有执法办案用车3辆，借用机关事务局公务用车3辆。
4、主要职能：2018年以来，随着监察体制改革，永定区纪委监委在区委区政府及市纪委监委的双重领导下开展工作，为一级预算单位，财务独立核算，无独立二级机构。主要职责：一是主管全区党的纪律检查工作，负责贯彻落实中央和省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。二是主管全区行政监察工作，负责贯彻落实国务院、省、市、区政府关于行政监察工作的决定，监督检查区属行政机关及其工作人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划、区政府有关决定和重大决策部署的情况，负责统一部署全区纠正部门和行业不正之风工作并进行监督、检查、指导。
二、主要工作任务
1、深化国家监察体制改革，把制度优势转化为治理效能。
2020-2022年我委将进一步深化改革。不断提高反腐败工作法治化水平。进一步完善党领导反腐败的工作体制、决策机制和实施举措。实践探索监察工作运行机制，加强监察机关与审判机关、检察机关、执法部门的工作衔接，推动监察工作向基层延伸。
2、落实中央八项规定精神，把作风建设螺丝拧得更紧。
加大监督执纪力度，严肃纠正领导干部回避问题、庸懒无为，不作为、乱作为等问题。坚决反对特权思想和特权现象。进步拓展落实中央八项规定精神，对干部作风问题开展专项整治，严查顶风违纪行为。
3、健全完善监督体系，规范权力运行。
深化政治巡察，推动全面从严治党向基层延伸。完善派驻监督工作机制，赋予派驻机构监察职能。尽快实现派驻监督全覆盖。加强国有企业、学校纪检机构建设。强化对公职人员的监督约束。
4、加大审查调查力度、规范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业，反腐惩恶不松劲。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持受贿行贿一起查，力度不减、节奏不变。督促推进党务公开、村务公开、政务公开，真正让权力在阳光下运行。
5、严肃查处群众身边腐败问题，维护群众切身利益，开展扶贫领域腐败和作风突出问题专项治理。
继续加大集中整治力度。坚持问题导向，要把责任和任务压实到乡镇和相关职能部门，对党委和纪委进行“双问责”。
6、加强自身建设，锻造忠诚、干净、担当纪检监察铁军。
进一步严守纪律规矩，保持清廉本色。健全内控机制，开展内部巡察，开展全方位监督；把自律和他律贯通起来，提高纪检监察工作透明度；从严查处纪检监察干部违纪行为。
三、收入预算安排情况
我单位2020年度收入预算共计1926.46万元，主要来源：
（一）本级一般公共预算拨款收入1626.31 万元，其中人员经费1255.99万元、公用经费277.32万元；项目经费389万元（其中：纪检监察办案经费320万、纪检监察专项业务经费45万、基层组织建设经费24万）；
（二）其他收入300.15万元，为我单位在“财政拨款收入”和“事业收入”等之外取得的收入。主要为本单位罚没收入及向上争取的工作经费。
我单位2020年预算总收入比2019年1809.96万元增加了116.5万元，主要原因一是监察体制改革后，单位职能增加，人员逐渐增加，经费相应增加，检察院反贪、反渎工作职能并入纪委监委后，为落实两个责任，聚焦主责主业，着力办理大案要案，践行四种形态，落实中央八项规定，深入开展剑指慵懒撒，提振精气神活动等所需要开支的经费大幅度增加。二是2019年初预算数据是在纪检监察体制改革之初摸索着安排的，许多实际情况没有考虑进去，特别是绩效及各类奖金都没有考虑，年底进行了预算调整，导致2019年决算数据大于年初预算数据。为避免2020年再出现中途资金不够用，年底预算调整幅度过大，经过深思熟虑，将应足额预算的项目全部考虑进去。
四、支出预算安排情况
本年支出预算为1926.46万元，比2019年1809.96万元增加116.5万元。
其中：一般公共服务支出1600.94万元；社会保障和就业支出109.98万元；卫生健康支出92.57万元；住房保障支出122.97万元。
我单位2020年预算支出比2019年1809.96万元增加了116.5万元，主要原因除上述收入中增加的两点原因外，第三是2020年区委区政府作出调整和优化支出结构，压减专项业务经费30%用于解决人员经费支出缺口，将政府绩效考核奖励资金纳入年初预算。
（一）基本支出预算安排情况
基本支出是维持我委行政运行的基础，根据上年度工资支出、绩效支出、办公费开支、医保、社保、职业年金和住房公积金缴纳比例进行测算。预算共计1537.46万元，全部来源于本级公共财政拨款。
1、工资福利支出：1255.99万元
（1）工资奖金津补贴922.54万元
（2）社会保障缴费：210.48万元
（3）住房公积金：122.97万元
2、商品和服务支出：277.32万元
（1）办公经费162.32万元
（2）会议费5万元
（3）培训费5万元
（4）劳务费10万元
（5）公务接待费5万元
（6）公务用车运行维护费10万元
（7）维修维护费2万元
（8）其他商品服务支出73万元
（9）专用材料费5万元
3、对个人和家庭补助支出4.15万元。
（1）退休人员少数民族地区补贴0.67万元
（2）遗属生活补贴0.51万元
（3）其他对个人和家庭的补助支出2.97
（二）项目支出预算安排情况
项目支出预算安排389万元
其中：本级公共财政拨款389万元。
由于我单位主要职责是监督、执纪、问责、调查、处置，所以项目资金支出主要是弥补经费不足。2020年项目资金根据上年度支出情况，主要用于以下10项。
（1）办公费50万元
（2）差旅费80万元
（3）培训费20万元
（4）劳务费10万元
（5）工会经费50万元
（6）公务用车运行维护费20万元
（7）其他交通费10万元
（8）其他商品服务支出129万元
（9）办公设备购置10万元
（10）信息网络及软件购置更新10万元
以上收入预算1926.46万元，支出预算1926.46万元，收支相抵为平衡预算。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
我委今年安排机关运行经费277.32万，其中，一般商品和服务支出277.32万元，比2019年年初预算115.94万元增加161.38万元，上升139.19%；主要原因一是2019年初预算数据是在纪检监察体制改革之前安排的，许多实际情况没有考虑进去，二是职能增加，人员增多，从而机关运行经费增加。
（二）“三公”经费预算
本年“三公”经费预算数为20万元，与2019年45万相比减少25万元，主要是因为2019年我委换购公务用车一辆。
（三）政府采购预算经费情况
2020年，我单位没有预算安排政府采购经费。
（四）政府购买服务经费预算情况
2019年度我单位无政府购买服务支出。
（五）权责发生制结余资金列支情况
2019年度权责发生制支出为0元。
（六）国有资产占用情况
1、我单位共有车辆3辆，其中：一般执法执勤用车3辆；无其他特种专业技术用车等车辆，本年报废处置执法执勤用车1辆，因办案需要又购置执法执勤用车1辆。
2、单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
（七）重点项目的预算绩效情况
2020年度我委无重点项目。
六、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、执行部门预算的主要措施
一是严格执行预算。预算批复后，我们将严格按照部门预算执行，坚持厉行节约的原则，有计划的管理好每一笔资金，明明白白地使用好每一笔资金，做到专款专用。二是自觉接受监督。在预算执行过程中，为更好执行部门预算，我们将乐意接受财政部门的指导，自觉接受人大、财政、审计监督。三是不断提高预算编制水平。本次编制的部门预算可能存在许多不足，我们将总结经验，加强业务学习，努力做好单位部门预算编制工作。
附表：
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