根据市财政局《关于开展2018年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(张财绩〔2019〕110号)的文件要求，为进一步提高财政资金使用效益，规范财政资金的管理，现将市纪委监委2018年部门整体支出自评如下：

　　一、部门概况

　　(一)部门基本情况

　　2018年1月我市监察委正式成立，与市纪委合署办公。下设16个部室：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访举报室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、技术保障室。内设信息中心、案件管理中心2个事业机构。2018年市检察院反贪局、渎侦局等部门21人整体转隶至市监察委后现有66名行政编、4名工勤编、13名全额拨款事业编，2018年末在职人员80人。主要职责是：在市委和省纪委监委的双重领导下进行工作，履行党的纪律检查工作和国家监察两项职能。纪律检查的职责是：按照《中国共产党章程》规定一是维护党的章程和其他重要规章制度，协助党委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；二是负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定；三是协助市委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。国家监察的职责是：按照《中华人民共和国监察法》规定一是对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；二是对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；三是对违法的公职人员依法作出政务处分决定；四是对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；五是对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；六是向监察对象所在单位提出监察建议。

　　(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容

　　我单位2018年度收入总计 3026.89万元，其中本年收入2985.31万元，上年结转和结余41.58万元；支出总计 3026.89万元，其中本年支出2557.06万元，年末结转和结余469.93万元；与 2017年度决算相比收、支总计各增加1050.16万元，增长53.13%，主要原因: 一是市监察委成立后市检察院21名干部整体转隶至市纪委人员增加工资福利支出；二是市监察委成立后办公用房调整增加办公用房改造支出；三是市监察委成立后增加办公设备、办案设备采购支出。

　　二、部门整体支出资金管理及使用情况

　　(一)基本支出

　　本年度基本支出1591.95万元，其中工资福利支出1203.62万元，其中基本工资288.02万元，津补贴243.87万元，奖金292.83万元，伙食补助费63.3万元，机关事业单位基本养老保险118.73万元，职业年金缴费5.45万元，职工基本医疗保险缴费49.1万元，其他社会保障缴费4.76，住房公积金98.56万元，其它工资福利支出39万元。2017年工资福利支出1036.13万元，同比增长17%，增长主要原因是市监察委成立后市检察院21名干部整体转隶至市纪委人员增加工资福利支出。

　　商品和服务支出358.44万元，其中办公费53.41万元，水费0.84万元，电费15.03万元，邮电费9.42万元，差旅费51.17万元，维护费8.77万元，会议费16.54万元，培训费39.64万元，公务接待费3.48万元，工会经费51.22万元，公务用车运行维护费46.59万元，其它交通费用62.33万元。2017商品和服务支出633.87万元，同比减少43%，减少的原因在2017年项目支出中的部分支出由于工作失误计入基本支出。

　　对个人和家庭的补助支出29.88万元，其中生活补助3.37万元，医疗费20.18万元，其它对个人和家庭的补助支出6.33万元。2017年99.18万元，减少69.871%，减少的原因是2017年住房公积金71.85万元按照决算要求计入个人和家庭的补助支出，在2018年98.56万元按照决算要求计入工资福利支出。

　　(二)项目支出

　　2018年专项支出1001万元，主要是市纪委监察委办案费用1001万元。包括留置对象、陪护人员的的餐宿费，日常用品开支，陪护人员的补助，专案组调查人员(抽调的纪检、检察、公安人员组成)差旅费、住宿费、开餐费，市纪委新办案基地及武陵源办案基地日常开支及维修费，举报人员的奖励。对办案费的管理，制定了《办案基地费用管理规定》、《办案调查费用规定》，对办案费用的支出进行了规范。2017年专项支出130.5万元。增长870.5万元，主要一是2017年项目支出中的部分支出由于工作失误计入基本支出，二是2018年市监察委成立后，武陵源办案基地装修，购置办案设备等开支增长。

　　(三)资金的使用管理情况

　　一是严格执行刷卡消费制度。按照“公务消费卡”的规定，凡是金额在200元以上的开支一律实行刷卡消费，实行次清次结，当次消费当次刷卡结账，当月到财务报销，不许签单挂账。每笔支出，需有发票、刷卡消费电脑交易小票才能报账。公务消费刷卡能最大限度的保证消费的真实性和有效性，减少现金的流通量。二是规范审批程序。各类开支从提出申请计划到最终签字报销，都逐类对其前置性条件和合理性合法性的审批提出了明确的要求。制定了严格的接待制度，对接待方式、接待对象、接待标准、办公室职责、对口室职责都作了具体的规定，凡是来人来客，必须开具《张家界市纪委公务接待审批单》，经分管领导签字后，附在发票后做报销依据，超过审批金额的一律不得报销。对会议经费的报销，我们从会议的类型、会议的接待标准、组织实施程序、经费支出渠道都作了规定，同时规定会议须经市纪委常委会审定才能召开。对于车辆的管理，我们制定了车辆管理制度，对每一台车保障范围，专卡加油及相关费用的支出报销都作了详细规定，修理必须填写《张家界市纪委公务用车政府采购定点维修申报审批单》，经批准后才能维修。三是形成配套的制度系列。在《机关财务制度》总体规定下，分别就办案费、交通费、培训费、接待费等制定具体的操作规则，使制度执行环环相扣，规范有序。四是坚持用制度管财，制度根据实际情况一年一修改，一经颁布实施，人人都得遵守，制度面前人人平等，不管你是领导还是普通的干部职工。通过严格的管理措施，接待费、交通费、出国费逐年下降。

　　(四)“三公”经费的使用管理情况

　　2018年我单位“三公”经费一般公共预算财政拨款预算 52万元，支出决算 107.94 万元，完成年初预算的207.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是一是市监察委2018年成立后，车辆编制数增加，新购2台车未列入预算，二是车辆增加，预算保障不了每辆车的费用支出，决算数比2017年“三公”经费支出增加1.33万元，增幅1.25 %，主要原因是2018年增加2辆车的费用。

　　具体支出情况如下：

　　1.因公出国(境)费0万元，年初预算0万元，上年取数0万元)。

　　2.公务用车购置及运行费103.26 万元(其中：公务用车购置费56.67万元；公务用车运行维护费46.59 万元)，完成年初预算26万元的397.15 %，决算数大于年初预算数的主要原因是一是市监察委2018年成立后，车辆编制数增加，新购2台车未列入预算，二是车辆增加，预算保障不了每辆车的费用支出，。决算数比2017年增加12.96万元，原因是新购2台商务车辆。

　　公务用车购置费56.67万元，年初预算0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是是未编制购车预算，决算数比 2017年增加18.21 万元，原因是新购车辆为商务车，价格高于2017年购置普通公务车辆。。

　　公务用车运行维护费46.59万元，完成年初预算26万元的179.19%，主要用于 车辆维修、车辆加油 等支出。主要用于车辆油料、维修、保险、路桥费等支出。决算数大于年初预算数的主要原因是一是车辆增加，二是预算编制不准确，决算数比 2017年减少5.25万元，原因是加强车辆管理，坚持进行每台车辆油耗公示，车辆维修坚持严格审批，油料费、维修费下降。

　　3.公务接待费4.68万元，完成年初预算 26 万元的18%，主要用于省、区县纪委检查、汇报、联系工作接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是接待费严格按中央八项规定执行，支出大幅下降。其中国内公务接待费支出4.68 万元，主要是 接待区县纪委汇报工作、省纪委检查工作 等发生的接待支出。国内公务接待共175批次、463次。决算数比2017年减少11.63万元，其主要原因是严格执行中央八项规定，制定了严格的接待制度，对接待方式、接待对象、接待标准、办公室职责、对口室职责都作了具体的规定，凡是来人来客，必须有公函及接待审批单，经分管领导签字后，附在发票后做报销依据，超过审批金额的一律不得报销，做到一事一接待、一事一审、一事一报账。

　　三、部门整体支出效益情况

　　(一)把政治建设摆在首位，政治生态不断净化优化

　　严肃查处发表妄议中央大政方针的不当言论、对党不忠诚不老实、对抗组织审查等行为，立案23件23人；严把选人用人政治关、廉洁关、形象关，开展廉政审核9971人次/单位，对132人次/单位提出不同意见。

　　(二)纪检监察体制改革稳步推进，融合效能充分释放

　　监察体制改革全面推开，完成市县两级监察委员会组建、纪委监委合署办公。实行监督检查与审查调查职能分离、部门分设，人员力量向一线倾斜，强化人员、职能、工作三融合，以科学配岗、开展集训、以案代训等方式，加快实现“形”的重塑和“神”的重铸。推进纪法贯通、法法衔接，加强与司法执法机关沟通协调，郑山红贪贿案成为我省监委成立后移送检察机关审查起诉第一案。

　　(三)发现问题、整改落实两手抓，巡视巡察利剑作用逐步彰显

　　对30个市直单位、8个区县委管理的党组织进行全面“政治体检”；紧盯群众身边的腐败和不正之风，牢牢把握再监督工作定位，分别对4个区县脱贫攻坚、9个市直单位扫黑除恶政治责任落实情况进行专项巡察；共发现问题727个，移送问题线索172件，督促立行立改问题182个，建章立制580项，挽回经济损失730余万元市纪委监委坚持巡视移交问题线索优先办理，及时办结中央第八巡视组移交问题件96件，处分71人；基本办结省委第二巡视组移交问题件166件，立案22件44人，处分23人，组织处理175人。坚持边巡边改、立行立改，当下改与长久立相结合，迅速开展禁赌限牌、违规借贷、“提篮子”等专项治理行动，延伸拓展巡视整改成果。

　　(四)驰而不息纠“四风”、治陋习，党风政风持续向好

　　认真开展违反中央八项规定精神突出问题专项治理，严格执行省委“约法三章”，出台纠治“四风”十条禁令、禁止违规饮酒等制度，划出纪律红线。清理违规公款吃喝问题11508个，补缴费用76.7万元，封存超标准办公用房355间，追缴违规发放津补贴685.75万元，收缴了一批红包礼金和高档烟酒，查处26起违规操办婚丧喜庆事宜典型问题，通报66起典型案例。针对“四风”问题的新动向新表现，加大明察暗访、专项检查、交叉检查、随机抽查力度，发现问题526个，处分402人，组织处理730人。着力整治形式主义、官僚主义，查处和通报曝光典型问题176起。认真开展国家公职人员涉矿涉砂、违规兼职取酬、科级以上干部涉金融等专项整治活动。聚焦教辅资料征订、有偿家教家养、中小学食堂违规牟利等问题，组织开展教育领域专项整治，立案45人，组织处理24人，追缴资金211.74万元，退还群众106.87万元。创新开展涉旅专项治理，集中排查35156人次，发现问题115个，分类处理110人，有效净化了旅游发展环境。

　　(五)建立健全常态化监督网络，监督效果不断提升

　　始终把监督挺在前面，创新推进“三项机制”，建立主体责任提醒卡制度，按季度定期向省管党员领导干部发出提醒事项105条，全市开展谈话提醒11243人次；出台市管干部“八小时以外”监督办法，做到抓早抓小、防微杜渐；建立地方和部门政治生态档案动态管理系统，实现了在职市管干部和副处级以上单位的廉政信息全覆盖。全市各级纪检监察机关运用监督执纪“四种形态”2465人次，分别占比64.4%、29.9%、4.2%、1.5%，结构更加趋于合理，有效推动从重惩戒查处到重监督预防转变，由“惩治极少数”向“管住大多数”拓展。对于相信组织依靠组织、主动交代问题、真心认错悔错改错的干部，运用“四种形态”从高到低转化，对98名违纪人员从轻或减轻处分。严格落实“三个区分开来”要求，既管住失职渎职行为，又注意保护敢于负责、敢于担当作为的干部，为22名被错告诬告党员干部公开澄清正名，推动形成激浊扬清、干事创业的良好氛围。有效整合各类监督资源，办好电视问政特色监督品牌，开播节目7期，督促整改问题24个，赢得了人民群众的点赞。

　　(六)一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，反腐败斗争取得压倒性胜利

　　铁腕惩治腐败，全市各级纪检监察机关共处置问题线索2677件，立案968件，同比增长6.84%；处分868人，移送司法机关23人，同比增长27.78%。聚焦“关键少数”“重点岗位”，紧盯党的十九大后不收敛不收手的行为，严肃查处了郑文举、胡政洲、黄华、王建军等严重违纪违法案件；坚持系统办案思维，重点查处了商务粮食、法院、重点项目指挥部等领域的腐败窝案串案；剑指群众身边“蝇贪”“蚁腐”，严肃查处了彭万国、覃桂平等村干部“小官大贪”案件；坚持受贿行贿一起查，立案查处了17名涉嫌行贿犯罪人员，不敢腐的震慑进一步彰显，130余名党员干部投案自首和主动交代问题，上交违纪资金400余万元。推动以案促改，在坚决查处腐败分子的同时，深挖问题根源，研究案发规律，及时召开警示教育大会，发出纪律检查建议书和监察建议书22份，推动健全工作制度，堵塞机制漏洞，扎牢不能腐的笼子。鲜活纪律教育，组织市直单位党委(党组)主要负责人讲廉政党课，开展廉政文化“六进”活动，发放廉政大礼包，举办廉政文化优秀节目创作汇演巡演，其中《将军与女儿》《赈酒风波》等精品节目紧扣主题、感人至深，3000多名党员干部受到深刻教育；汇编违纪违法人员忏悔书，印发典型案例剖析材料，以身边事教育身边人，引导党员干部明规守纪，增强不想腐的自觉。利用电视专栏、广播平台、“一网两微”等载体，充分宣传纪检监察工作政策与动态，及时传播全面从严治党更强音。

　　(七)践行以人民为中心的发展思想，治理群众身边腐败和作风问题成效明显

　　畅通举报渠道，规范信访办理流程，强化分析研判，集中开展信访举报“攻坚”“清零”行动，有力解决群众身边的腐败和作风问题。全年共接收信访举报件2110件，办结1896件，下发通报17期，约谈信访举报处置不力的乡镇党委书记14人次、纪委书记11人次，调整乡镇党委书记1人、纪委书记4人。认真办理中央和省环保督察交办的损害生态环境信访件，协调相关职能部门对涉大鲵保护区违规审批水电项目进行查核，发现问题33个，追责问责92人。开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，组织36个督查组对180个村开展地毯式监督检查，以百村财务大清查、“互联网+监督”平台、“六五”工作法等为重要抓手，发现问题线索1016条，立案查处452人，处理634人次，移送司法机关7人，追缴资金964.09万元，退还群众336.8万元。坚持扫黑除恶与基层“拍蝇”相结合，严查“保护伞”“关系网”“黑后台”“消息树”，成立专门机构，制定专门方案，将涉黑涉恶腐败问题纳入监督检查、审查调查和巡察重点，会同扫黑办、政法委等建立线索双向移送处置机制和办结反馈机制，发布敦促限期交代问题的通告，开展问题线索“大起底”，全市受理涉黑涉恶类腐败和“保护伞”问题线索175件，严肃查处了龙期斌、赵新华等涉黑涉恶典型案件，积极回应群众期盼。

　　(八)以铁的纪律锻造过硬队伍，自身建设全面加强

　　市纪委常委会带头严肃党内政治生活，认真执行民主集中制，开展领导干部讲党课、重温入党誓词、主题党日活动等，严格贯彻执行监督执纪工作规则，着力打造团结务实、坚强有力、作风过硬的领导班子。注重提升干部能力素质，全年送训330人次，开展“一周一课”集中学习28期，创建省级文明单位，开展重走长征路和篮球、征文、演讲比赛，多措并举提振干部“精气神”。进一步加强内部监督，出台纪检监察干部“五个一律”，建立廉政档案，开展区县纪检监察机关内部巡察“回头看”；主动接受外部监督，认真办理人大代表意见建议并向市人大常委会报告，举办政协委员走进市纪委监委活动，向党外人士通报党风廉政建设和反腐败工作情况，聘请14名各界人士担任特邀监察员。坚持严管厚爱相结合，加大干部交流任职力度，注重培养年轻干部；坚持刀刃向内，函询17人，立案7人，处分5人，组织处理2人，确保党和人民赋予的权力不被滥用、惩恶扬善的利剑永不蒙尘。

　　四、部门整体支出绩效的工作方法、存在的问题、改进的措施

　　(一)工作方法：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。根据“谁申请资金，谁编制目标”的原则，按照财政局统一要求，在编制2018年市本级部门预算时，我们按照《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。整体支出绩效目标和项目支出绩效目标依据各单位三定方案的职责进行制定，预算绩效管理实行预算单位全覆盖，预算项目自我评价全覆盖。2018年部门预算纳入部门整体支出绩效评价资金总额为532万元。二是开展绩效跟踪监控，加强过程监控。按照财政统一要求，年度中期及时报送市本级预算支出绩效跟踪情况半年汇总表，项目资金和人员基本支出进度达到时间过半，支出进度过半三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

　　(二)存在的问题：财务人员的业务知识、业务水平跟不上形式发展的需要。

　　(三)今后工作的方向：一是财务人员加强学习，二是建议市财政局多组织财务人员进行业务知识方面的培训。

中共张家界市纪委办公室

2019年5月4日

附件4

2018年度部门整体支出绩效评价评分表

填表单位

附件5

部门整体支出绩效评价基础数据表

填表单位

　　说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况；公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出；表中打“——”部分不需填写数字。