第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

（一）预算主表

1.部门预算收支总表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总体情况表（按部门预算经济分类）

5.部门支出总体情况表（按政府预算经济分类）

6.基本支出预算表

7.基本支出预算明细表--工资福利支出（按部门预算经济分类）

8.基本支出预算明细表--工资福利支出（按政府预算经济分类）

9.基本支出预算明细表--商品和服务支出（按部门预算经济分类）

10.基本支出预算明细表--商品和服务支出（按政府预算经济分类）

11.基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

12.基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

13.项目支出预算表

14.财政拨款收支总表

15.财政拨款收支分项目汇总表

16.一般公共预算支出预算表（按部门预算经济分类）

17.一般公共预算支出预算表（按政府预算经济分类）

18.一般公共预算基本支出预算表--工资福利支出（按部门预算经济分类）

19.一般公共预算基本支出预算表--工资福利支出（按政府预算经济分类）

20.一般公共预算基本支出预算表--商品和服务支出（按部门预算经济分类）

21.一般公共预算基本支出预算表--商品和服务支出（按政府预算经济分类）

22.一般公共预算基本支出预算表--对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

23.一般公共预算基本支出预算表--对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

24.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

25.政府性基金预算支出表（按政府预算经济分类）

26.非税资金财政专户拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

27.非税资金财政专户拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

28.其他资金财政专户拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

29.其他资金财政专户拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

30.一般公共预算拨款“三公”经费支出预算表

(二)预算附表

1.机关事业运行经费预算表

2.政府采购经费预算表

3.政府购买服务经费预算表

4.专项资金绩效目标表

5.部门整体支出绩效目标表

6.项目支出绩效目标申报表

7.一般性支出预算表

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

一是主管全区党的纪律检查工作，负责贯彻落实中央和省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。 二是主管全区行政监察工作，负责贯彻落实国务院、省、市、区政府关于行政监察工作的决定，监督检查区属行政机关及其工作人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划、区政府有关决定和重大决策部署的情况，负责统一部署全区纠正部门和行业不正之风工作并进行监督、检查、指导。

2、机构设置

机构情况：区纪委监委内设办公室(调研法规室)、组织部、宣传部（纪委监察局信息中心）、党风政风监督室、信访室、案管室、审理室、干部监督室、六个纪检监察室及9个派驻纪检组共23个副科级职能部、室、组。

人员编制及实有人员情况:我委机关核定编制共计105名。其中：行政编制96名，行政工勤2名，事业编制7名（实有4名）。公益性岗位2人，退休6人，遗属1人。

二、部门预算单位构成

张家界市永定区纪律检查委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有张家界市永定区纪律检查委员会本级。

三、主要工作任务

1、深化国家监察体制改革，把制度优势转化为治理效能。

2021-2023年我委将进一步深化改革。不断提高反腐败工作法治化水平。进一步完善党领导反腐败的工作体制、决策机制和实施举措。实践探索监察工作运行机制，加强监察机关与审判机关、检察机关、执法部门的工作衔接，推动监察工作向基层延伸。

2、落实中央八项规定精神，把作风建设螺丝拧得更紧。

加大监督执纪力度，严肃纠正领导干部回避问题、庸懒无为，不作为、乱作为等问题。坚决反对特权思想和特权现象。进步拓展落实中央八项规定精神，对干部作风问题开展专项整治，严查顶风违纪行为。

3、健全完善监督体系，规范权力运行。

深化政治巡察，推动全面从严治党向基层延伸。完善派驻监督工作机制，赋予派驻机构监察职能。尽快实现派驻监督全覆盖。加强国有企业、学校纪检机构建设。强化对公职人员的监督约束。

4、加大审查调查力度、规范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业，反腐惩恶不松劲。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持受贿行贿一起查，力度不减、节奏不变。督促推进党务公开、村务公开、政务公开，真正让权力在阳光下运行。

5、严肃查处群众身边腐败问题，维护群众切身利益，开展扶贫领域腐败和作风突出问题专项治理。

继续加大集中整治力度。坚持问题导向，要把责任和任务压实到乡镇和相关职能部门，对党委和纪委进行“双问责”。

6、加强自身建设，锻造忠诚、干净、担当纪检监察铁军。

进一步严守纪律规矩，保持清廉本色。健全内控机制，开展内部巡察，开展全方位监督；把自律和他律贯通起来，提高纪检监察工作透明度；从严查处纪检监察干部违纪行为。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算只包括区纪委本级预算（无二级机构）情况。收入包括本级一般公共预算拨款及其他收入拨款（非税罚没收入），支出包括保障本级基本运行的经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数2202.7万元，其中，一般公共预算拨款1922.7万元，纳入专户管理的非税收入 280 万元，我委无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。收入较去年增加 276.24万元，主要一是监察体制改革后，单位职能增加，人员逐渐增加，经费相应增加，检察院反贪、反渎工作职能并入纪委监委后，为落实两个责任，聚焦主责主业，着力办理大案要案，践行四种形态，落实中央八项规定，深入开展剑指慵懒撒，提振精气神活动等所需要开支的经费增加；二是全区增加了六个乡镇街道派出监察办共计24人，所需公用经费暂列我委；三是2020年部分调整预算指标列入2021年。

（二）支出预算：2021年年初预算数2202.7万元，其中，一般公共服务1827.66万元，社会保障和就业支出 135.05 万元，医疗卫生和计划生育支出 84.46 万元，住房保障支出 155.53 万元。支出较去年增加 276.24 万元，主要是监察体制改革后，单位职能增加，人员逐渐增加，经费相应增加。

五、一般公共预算拨款支出

2021年一般公共预算拨款支出预算 2202.7 万元，其中，一般公共服务支出 1827.66 万元，占 82.97 %；社会保障和就业支出 135.05 万元，占 6.13 %；医疗卫生和计划生育支出 84.46 万元，占 3.84 %；住房保障支出 155.53 万元。占7.06 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为 1543.7 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等公用经费。具体有以下几项：

1、工资福利支出1156.41万元（其中：工资补贴773.34万元；社会保障缴费227.54万元；住房公积金155.53万元）。

2、一般商品和服务支出381.16万元（其中：办公经费242.16万元；公务用车运行维护费25万元；公务接待费10万元；委托业务费2万元；专用材料购置费2万元；其他商品和服务费100万元）。

3、对个人和家庭的补助支出6.13万元。（其中：退休人员共享发展生活补助3.6万元；抚恤金0.83万元；退休人员民族补贴0.58万元）。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为 659 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。由于我委主要职责是监督、执纪、问责、调查、处置，所以项目资金支出主要是弥补办案经费不足。。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费：2021年部门本级机构机关运行经费当年一般公共预算拨款381.16万元，比2020年预算增加103.84万元，上升37.44%。主要原因是监察体制改革，职能增加，人员增多，而预算基数还是以前年度的，从而导致机关运行经费逐年增加。

2.“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为35万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费25万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费25万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数增加15万元，主要原因是我委办案工作时间紧任务重，公务用车使用频率高，公务用车运行维护费相应增加，结合2020年决算数，本次预算应增加公务用车运行维护费用。

3.一般性支出情况：2021年预算总额223.32万元，其中：办公费15.66万元，印刷费10万元，水电费8万元，物管费0.5万元，差旅费64万元，维修维护费1万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费10万元，劳务费4万元，公务用车运行维护费25万元，其他交通费用81.16万元。本部门会议费预算2万元，拟召开纪委全会会议，人数300人，内容为总结表彰上年度纪检监察工作，安排部署下年度全区党的纪律检查工作，监督检查区属行政机关及其工作人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划、区政府有关决定和重大决策部署的情况，负责统一部署全区纠正部门和行业不正之风工作并进行监督、检查、指导；培训费预算2万元，拟开展业务培训，人数150人，内容为 纪检监察业务及党建知识 。

4.政府采购情况：2021年政府采购预算总额 5 万元，其中：采购货物 5 万元、采购工程支出 0 万元、采购服务支出 0 万元。

5.政府购买服务经费预算情况：2021年度我单位无政府购买服务支出。

6.国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车 0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

7.预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 2202.7 万元，其中，基本支出 1543.7 万元，项目支出 659 万元。

八、执行部门预算的主要措施

一是严格执行预算。预算批复后，我们将严格按照部门预算执行，坚持厉行节约的原则，有计划的管理好每一笔资金，明明白白地使用好每一笔资金，做到专款专用。二是自觉接受监督。在预算执行过程中，为更好执行部门预算，我们将乐意接受财政部门的指导，自觉接受人大、财政、审计监督。三是不断提高预算编制水平。本次编制的部门预算可能存在许多不足，我们将总结经验，加强业务学习，努力做好单位部门预算编制工作。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3、一般性支出压减涉及的科目包括：302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

第二部分 2021年部门预算表

区纪委2021年永定区部门预算公开表.xls